Programmabegroting 2021 2024 - Vlissingen

Programmabegroting 20212024

INHOUDSOPGAVE1. Voorwoord. 32. Inleiding. 72.1 Leeswijzer .73. Financiële positie .83.1 Samenvatting financiële meerjaren perspectief .83.2 Programmabegroting 2020. 103.3 Going concern. 123.4 Bestuurlijke ambities - speerpunten - nieuw beleid. 223.5 Plan van aanpak sociaal domein en werk & inkomen.263.6 Incidentele baten en lasten . 293.7 Onvoorzien. 303.8 Financiering . 303.9 Weerstandscapaciteit . 303.10 Voortgang saneringsbegroting.304. Overzichten. 324.1 Overzicht van Baten en Lasten .324.2 Meerjarenraming 2021-2024. 334.3 Begroting in één oogopslag.344.4 Investeringsplanning 2021 - 2024. 375. Programma 1 Leefbaarheid. 385.1 Inleiding. 385.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.395.3 Continue taken. 465.4 Wat mag het kosten?.486. Programma 2 Aantrekkelijke Stad. 566.1 Inleiding. 566.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.586.3 Continue taken. 656.4 Wat mag het kosten?.677. Programma 3 Sociale Samenhang. 727.1 Inleiding. 727.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.747.3 Continue taken. 817.4 Wat mag het kosten?.828. Programma 4 Bestuur. 868.1 Inleiding. 868.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?.878.3 Continue taken. 908.4 Wat mag het kosten?.919. Overhead .9310. Algemene dekkingsmiddelen . 9611. Paragrafen. 9811.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing . 9811.2 Reserves en voorzieningen. 10611.3 Onderhoud kapitaalgoederen .11111.4 Majeure projecten.1131

INHOUDSOPGAVE11.5 Bedrijfsvoering. 12411.6 Verbonden partijen . 13011.7 Grondbeleid. 14111.8 Financiering. 14411.9 Lokale heffingen .15011.10 Taakstellingen. 16212. Bijlage taakvelden financieel overzicht .16313. Bijlage inhoudelijke toelichting taakvelden. 16414. Bijlage doorgeschoven investeringen. 18215. Lijst van afkortingen .18516. Colofon. 187Afkortingen.1882

1.VOORWOORDHet zijn onzekere tijden waarin deze programmabegroting 2021 tot stand is gekomen. Enerzijds biedt hetcompensatiepakket voor de marinierskazerne onder de maritieme titel ‘Wind in de zeilen’ ons extra ennieuwe kansen om Vlissingen en de werkgelegenheid in de regio positieve impulsen te geven. Daar willenwe natuurlijk optimaal gebruik van maken. Anderzijds maakt de voortdurende coronacrisis de toekomstonzeker en heeft die bovendien ook negatieve financiële gevolgen die we het hoofd moeten bieden.Vlissingen wordt net als alle andere gemeenten in Nederland immers geconfronteerd met extra uitgaven entegenvallende inkomsten als gevolg van de crisis.Overigens, waar Vlissingen, stad of gemeente staat, bedoelen we in deze begroting natuurlijk ook Oost- enWest Souburg, Groot Abeele en Ritthem. Waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen.CoronacrisisDeze programmabegroting is opgesteld in de schaduw van de coronacrisis en -maatregelen. Een ongekendecrisis door een virus dat de hele wereld raakt en dat veel dodelijke slachtoffers eist. De coronacrisis ende crisismaatregelen hebben velerlei effecten op het ondernemen, werken, leren, wonen, recreëren,verplaatsen, meedoen en welbevinden in onze gemeente. Tevens heeft de crisis invloed op de kosten voorde eigen organisatie.Allemaal zijn we in onzekerheid over de toekomst. Kunnen we dankzij een vaccin op redelijk korte termijnterug naar ‘business as usual’? Wordt de anderhalvemetersamenleving het ‘nieuwe normaal’ waar we onsvoor langere tijd op moeten instellen? Of blijven we speelbal van opeenvolgende golven van oplevingvan besmettingen en dientengevolge op- en weer afschalende, beperkende maatregelen die ons dagelijksfunctioneren beïnvloeden?3

1.VOORWOORDDe duur en de financiële effecten aan de lastenkant op langere termijn zijn op dit moment ook nogonzeker. Daarnaast moeten tussen het Rijk en gemeenten afspraken worden gemaakt over de compensatievan de extra kosten die gemeenten maken.Als gemeentebestuur realiseren wij ons dat wij in veel gevallen onze inwoners, bedrijven en ondernemersmeer dan ooit moeten ondersteunen. In praktische zin, maar vooral ook door alsnog investeringen tedoen in de ontwikkeling van onze stad en dorpen. En dat vraagt weer een zoektocht naar de balanstussen enerzijds het faciliteren en initiëren van nieuwe ontwikkelingen en anderzijds het zorgen voor eenfinancieel gezond huishoudboekje. Bovendien moeten we reëel zijn in onze ambities en de capaciteit die webeschikbaar hebben voor het realiseren daarvan.Uitgangspunten programmabegroting 2021Wij hebben de volgende uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 gehanteerd: Het vastgestelde coalitieakkoord is de basis van waaruit ook dit jaar de nieuwe beleidsvoornemens zijnopgesteldHet compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ is verder een belangrijk uitgangspunt voor de prioritering vanprojecten en activiteitenHet artikel 12-onderzoek spitst zich specifiek toe op het sociaal domein; het plan van aanpak is vertaaldin deze begroting.Voor wat betreft de inhoud nemen we u nu mee langs de belangrijkste speerpunten voor 2021.Hoe wij ons als gemeente Vlissingen positioneren in de toekomstDe volgende vier belangrijke onderwerpen vragen veel van onze aandacht en zijn in belangrijke matebepalend voor de toekomst van de gemeente Vlissingen:1. Het compensatiepakket "Wind in de Zeilen'Met eerdergenoemd compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ wordt Vlissingen respectievelijk Zeelandgecompenseerd voor het niet realiseren van de marinierskazerne. Met dit pakket kunnen lopende projectenworden versneld en kunnen nieuwe projecten gerealiseerd worden. We noemen hier bijvoorbeeld deverdere doorontwikkeling van de Kenniswerf, waardoor meer bedrijven zich in Vlissingen kunnen vestigen.Ook zetten we in op een betere (trein)bereikbaarheid van Vlissingen. We bouwen het Stationsgebieduit tot een moderne mobiliteitshub en trakteren onze toeristen daar op een gastvrij onthaal. Met decombinatie van snellere treinen naar en vanuit Vlissingen worden wonen in Vlissingen en werken in deRandstad of werken in Vlissingen en wonen in de Randstad reële opties. Het Scheldekwartier heeft juistdat woningaanbod dat aansluit bij de wensen van dit type mensen. Daarmee versterken we onze sociaaleconomische structuur.Wij verwachten hier de komende jaren positieve effecten van voor Vlissingen! De verschillende onderdelenuit het pakket (de zogeheten fiches) worden in deze begroting overigens benoemd in de desbetreffendeprogramma’s.2. De strategische visieOm de koers voor de gemeente Vlissingen te bepalen en ons als gemeente scherper (landelijk) te kunnenprofileren, wordt momenteel gewerkt aan onze strategische visie. Als deze visie er is hebben wij antwoordop de vraag waar wij als Vlissingen om bekend willen staan in 2040. Bij het bepalen van de strategischevisie hoort ook een participatietraject, dat in 2020 gestart is. De strategische visie zal vanaf 2021 leiden totdiverse meerjaren uitvoeringsplannen, die, naast de uitvoering van de fiches in “Wind in de Zeilen’, focusgaan aanbrengen in de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Vlissingen.3. Implementatie van de Omgevingswet4

1.VOORWOORDDe invoering van de Omgevingswet is inmiddels voorzien per 1 januari 2022. In 2021 moeten we dan ookde voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe wet afronden en de eerste stappen zetten op wegnaar het vaststellen van een omgevingsvisie. We laten dit traject zoveel mogelijk slim oplopen met hettraject voor de strategische visie. Met de raadswerkgroep wordt hierover periodiek overleg gevoerd.4. De doorontwikkeling van het sociaal domein: Ontwikkelagenda en Plan van Aanpak art.12.Voor de doorontwikkeling van het sociaal domein gelden als belangrijkste ambities het creëren van eentoekomstbestendige infrastructuur voor ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Vlissingen, naasteen stevige grip op de kostenontwikkeling. Daartoe moeten wij als gemeente Vlissingen samen met onzepartners komen tot een cultuurverandering in het sociaal domein, een transformatie. De OntwikkelagendaSociaal Domein biedt ons de inhoudelijke kaders daarvoor, terwijl het Plan van Aanpak art. 12 deinspanningen laat zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Voor ditlaatste geldt dat de gemeente in de komende jaren een maximale bijdrage moet leveren om het huidigetekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren. Gedurende de transformatieperiode ligt derol van de gemeente bij regie, koersbepaling en strakke sturing.Uitgangspunt blijft het integraal samen werken in beleid en uitvoering, met inwoners en organisaties, omtot maximale effectiviteit en efficiency te komen. 2021 zal in het teken staan van deze ambities.Ambities voor 2021Natuurlijk zijn onze strategische koers en het pakket 'Wind in de Zeilen' belangrijk en richtinggevend voorde toekomst van de gemeente Vlissingen. In afwachting van verdere concretisering hiervan, hebben wijvoor het komende jaar ook alvast een aantal plannen: We bouwen letterlijk verder aan onze gemeente! Dit doen we onder andere door het realiseren vannieuwe woningen, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het onderhouden van de buitenruimte.We plegen een inhaalslag op onze kapitaalgoederen door de herinrichting van straten en pleinen.In het sociaal domein moeten wij nog actiever gaan sturen en onze ondersteuningsinfrastructuur gaanombouwen op basis van het Plan van Aanpak art 12 sociaal domein en werk & inkomen.De gemeente Vlissingen is een inclusieve gemeente waar iedereen optimaal mee moet kunnen doen,ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten of beperkingen.Inclusie en toegankelijkheid zijn ook in 2021 belangrijke onderwerpen voor onze gemeente zonder datdaar een Lokale Inclusie Agenda voor is opgesteld.Vlissingen onderscheidt zich meer en meer als aantrekkelijke stad. Daarom starten we in 2021 met eengestructureerde manier van city-marketing. Zo horen en lezen mensen van verder weg de aparte enunieke eigenschappen van Vlissingen steeds vaker.De bereikbaarheid van de gemeente Vlissingen is een belangrijk aandachtspunt. Voor 2021 jaar zetten wijspecifiek in op de ontwikkeling van het stationsgebied en we maken een plan voor de herinrichting vande binnenstad en boulevards.Om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming van de gemeente Vlissingen wordt binnen allebeleidsterreinen gekeken hoe we hier een bijdrage aan kunnen leveren.Dienstverlening en participatieHet coalitieakkoord staat volop in het teken van dienstverlening en vooral ‘samen’ doen. Wij willensamen met onze ambtenaren, gemeenteraad, inwoners, bedrijven en ondernemers onze gezamenlijkedoelstellingen bereiken. Wij willen daarbij vanaf 2021 gebruik maken van diverse vormen van participatiemet inwoners en bedrijven. Bij alle inhoudelijke thema’s die wij oppakken wordt goed nagedacht over hoewij onze dienstverlening nog beter in kunnen zetten richting onze inwoners, bedrijven en ondernemers.Versterking kaderstellende rol gemeenteraadDe gemeenteraad heeft een werkgroep gevormd om direct bij de start van het proces betrokken te zijn bij devorming van de omgevingsvisie en opdat daarvoor tijdig kaders kunnen worden gesteld. Ook ten aanzien5

1.VOORWOORDvan de vorming van de klimaat- en energietransitie zal de gemeenteraad in 2021 gevraagd worden omaan de voorkant van het proces kaders mee te geven ter verdere uitwerking. Met deze beide onderwerpenèn de betrokkenheid bij de vorming van de strategische visie kan de gemeenteraad in 2021 zijn rol inbeleidsvormende processen versterken.Samen zijn we de gemeente Vlissingen!Ondanks de onzekerheden die er op sommige vlakken zijn en de beperkte middelen die we hebbenom onze ambities te realiseren, willen wij er samen met onze ambtenaren, gemeenteraad, inwoners,ondernemers, bedrijven en instellingen hard aan werken om de gemeente Vlissingen een aantrekkelijkegemeente te laten zijn en blijven!Oktober 2020Burgemeester en Wethouders gemeente Vlissingen6