GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMBIENTAL
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTALGUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMBIENTALINTRODUCCIÓNLa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha desarrollado la presente guía conla finalidad de que sea útil para todas aquellas personas físicas o morales, que deseenautoevaluarse y conocer en forma general, el estado de sus instalaciones en cuanto alcumplimiento de sus obligaciones legales en materia ambiental.Los aspectos ambientales que incluye la legislación ambiental mexicana son: Aire y ruidoAguaSuelo y subsueloResiduosEnergíaRecursos naturalesVida silvestreRecursos forestalesRiesgo ambientalGestión ambientalEmergencias ambientalesPara llevar a cabo la revisión y evaluación del cumplimiento ambiental de una empresase recomienda:1. Realizar consultas y entrevistas con el personal responsable de cada área detrabajo.2. Revisar la documentación proporcionada como evidencia de cumplimiento.3. Verificar en campo, el desarrollo de las actividades.4. Formular las acciones internas para atender o subsanar cada hallazgo.Al término de la presente guía de evaluación se obtendrán la posibilidad de contribuir a lageneración de cambios en la organización mediante la determinación de medidascorrectivas y preventivas para estar en pleno cumplimiento con la normatividadambiental vigente.1
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTALINTRUCCIONES PARA EL LLENADO.El cueestionariio se confoorma dee laa siguiiennte maneera:Conssta de unaa serie dee pregunntaas parra obtteneer información bássica sobree teemasder colocanndo unaa X en el cuuadropaartiiculaares, a laas cualles haay quee respondcorrespondiente a la opción de la respuesta que aplique.Ejemplo:EMISIONES ATMOSFÉRICASInfformaciión Bássicaa1.¿CCueentaa coon equipos dee caleentaamiennto quee uttillizaan combusstiibles fósiles(caleentaadorees, calderass, generaadores dee vappor, ettc.), cuyya suma dee cappacidaadcalorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)?Ref: NOM-085-SEMARNAT-1994 Sii NO APLLICAA NoXPoor otrro laddo es impportaantte acclararr quee parra attendder laa legiislación ambiientaalfeederral,, se conteemplann algunnas prreggunntaas, teniienndoo como refeereencia (een letrrascurrsivass) el fuunddameentto legal (enmarrcado de color gris)) como enn el siguuientteejempllo:Ejemplo:1.Las inst alaciones cuentan con la Licencia de Funcionamiento.Ref: Art. 18 RLGEEPA Sii NO APLLICAA Nox2
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTALI.AGUUAInformación GeneralConteste solo una casilla1. De acuerdo al tipo de abastecimiento que poseesu organización. ¿Cuál es su inst ancia de sucompet encia?Conteste solo una casilla2. ¿Realiza pagos de consumo de agua¿3. De ser así ¿Está al corriente sus pagos?4. ¿Cuentaa con planos de lass insttallaciiones de laa redde tubberría de summiniistro deesdde laa toma hastaa ladescarga, incluyendo agua potable?5. s?6. ¿La organización cuenta con autorización para elsuministro de consumo de agua?7. Mencione las autorizaciones con las que cuentapara el aprovechamiento del consumo del agua:¿Estaaactuaalizadala doccummentaaciión paaraconsumo de agua potable?9. Mencione el origen del agua potable que consumea. Cueerpoo de aguua (laguunas, essteeros, lagoos, ríos,manant iales)b. Pozos10. ¿Su organización cuenta con Título de Concesión oAsignación vigente? Ref. Art. 20 LAN8.En caso de que su respuesta sea negativa pasa alsiguiente rubro10.1 ¿Su título se encuentra registrado por el RegistroPúblico de Derechos de Agua?10.2 ¿Cumple con el consumo racionado de agua deextracción, señalado por el Título de Concesión?Ref. Art. 44 -VII RLAN10.3¿SSu orgaanizaciónn cuentaa con doccummentaaciiónquee resppaldee quue ha uttilizadoo el vollumenconcesionado al menos los tres últimos años?Ref. Art. 47 RLAN3 Local Federal Si No No APLICA
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTALDESCARGAS Si Noo No APPLICCA Si No No APLICA¿Conoce el destino de la descargas de sus aguasresiduales?a. Drenaje Municipal (Alcantarillado)b. Cuerpo receptor (presas, cauces, zonas marinaso bienes nacionales)a conn Plantta de Trataamiennto dee Aguuas12. ¿CuentaResiduales?13. ¿Connserrva suus regisstrros dee anáálisis téécnicoss deeplanttass de trattamiento dee agguas residuuales despuéésde poor lo menoss 3 añños?11.Ref. Art 4.14 NOM-002-SEMARNAT14.¿Ha t enido cambios en sus procesos, modificando ladescaargaa dee agguass residuaaless enn cuuantoo a callidaado volumenn preeviiamennte auutorizaddoss?Ref. Art. 4.16 NOM-002-SEMARNAT¿Ha llegado a suspenderse la operación del sistemadel tratamient o, aunque sea de manera t emporal,dando aviso a la CONAGUA? Ref. Art. 147 RLAN16. ¿En caso de generar lodos y biosòlidos, el muestreolo hace mediant e un laborat orio acreditadoguardando los registros por un periodo de 5 años?15.Ref. 4.14 NOM-004 SEMARNAT17.¿Laa freccueencia dell muesttro de lodos y biiosòòlidoos sehace de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT?18. Ref. 4.15 NOM-004 SEMARNAT19.¿Lllevaa unna bittáccora de los muestreoos reaalizadoos?Ref. 4.17 NOM 004-SEMARNAT20.¿Cumple con los LMP de lodos y biosòlidos?Ref. NOM-004-SEMARNAT-200221.¿Loos siitios destiinadoos a la esttabbilizaciónn de lodooscueentan con las conndicionnes adeecuadaas?Ref. Art. 148 RLAN22.¿Cuando los lodos, una vez estabilizados ydesaguados,presentanconcent racionesnopermiisibles dee susstannciias peligrrosaas se envvían a sitioosde connfinamiennto conntrooladdo? Ref. Art 148 RLAN Y NOM052-SEMARNAT2005Lass agguas productoo dell esscuurrimiientto y dee loslixiviados ¿son tratadas antes de descargarse acuerpos recept ores? Ref. Art. 148 RLANSi descarga al alcantarillado conteste lo siguiente:24. ¿Cuenta con la autorización para descargar aguasresiduales generadas en su instalación?25. Menccione ell tipoo de autooriizaciiónque le fueotorrgadda:23.4
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTAL¿Registtra,, monittorrea y conntrola conntinuuamennte lasdescaargaas de agguass residuuales que see vierteen aredes públicas de alcantarillado? Ref. Art.136.I. RLAN27. ráuulicaas y a zoonaas colindanntes que puudieranafecctarla callidadd de lass aguuas subteerrráneassubyaccentees y en la eventuual contaaminacción de lasfuent es de abastecimiento de agua? Ref. Art. 136 RLANnitorea la callidad dell agua que se viertee a las28. ¿Monredess públiicaas dee allcanntarrilladoo, coon objeetoo dedet ectar la exist encia de materiales o residuospeligrosos que por su corrosividad, toxicidad,explosividad, reactividad o inflamabilidad puedanrepresentar grave riesgo al ambiente, a las personaso sus bienes? Ref. Art.136.III RLAN29. ¿Ha reaalizadoo análisiis de labborratoorio paara el contrroly monnitooreo dee sus agguas residuuales coomo lo indicala NOMM-0022-SEMARNAAT--19996?26.Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996¿Sus análisislos ha realizado mediant elacontratación de laboratorios acreditados ante laEntidad Mexicana de Acreditación (EM A)31. ¿Cumplle conn loss límiites máximoss peermisiblles (LMM P)en sus aguas residuales comparadas con lasnormatividad mexicana? Ref. NOM-002-SEMARNAT-199632. ¿Sus aguuas residdualles,, cumplen conn lass conndicioneesparrticularees de desscarga (CPDD) estaablecidass poor laaut oridad?33. ¿Sus instalacciones cuentan coon un programma deemergeencias enn casoo de no darle trattamiento a susaguuas resiiduales desstinaadass all alcantarillaado?30.Ref. Art. 135 -XI RLANDe la inforrmaciión aceerca de la callidad de susaguuas residualles, ¿MManifiesstaa la infformacción en elRegistro de Transferencia de Contaminant es (RETC)?Si deescarrgaa a unn cuuerpo dee aguua naacioonal coonteeste loosiguiente:35. ¿Cuentaa conn el perrmisso exppedidoo porr la CommisiónNacional del Ag ua (CONAGUA)?34.Ref. Art.30 y Art.135. RLAN36.Si cuennta conn peermisoo de descargaa de aguuasresiddualles ¿Su orgaanizaciónn esstá registtradda antee elReggistro Públlico dee Derechhos de Aguua?Ref. Art. 57 RLAN; Art 135.I. RLAN¿Está al corriente en los pagos de derechos pordescargas de aguas residuales? Ref. Art.192 de la LFD.38. ¿Antes de llegar a la planta de tratamiento, sedescaargaan aguaas ressidualles a corrienntes o depóssitoosde aguas nacionales? Ref. Art. 146 RLAN39. ¿Ha dado a conocer el t ratamiento previo ante la37.5
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTAL40.aut oridad federal? Ref. Art.135. RLAN¿Opperrapor tercerros las obrras e installacionnesneccesarrias para ell manejo y, en su casoo, eltrataamiiennto de las aguass residuaaless, asíí como paaraasegurrar el contrroll dee la callidadd dee dichas aguuasantees dee su desscargaa a cuerpos recceptorres? Art. 135.VII. RLAN41.¿Ha realizado análisis de laboratorio para el controly monnitoreode sus aguuas ressiduaaless paaradeterminarr ell prromeddio diiario (PPD)) y mensuaal (PP M )?Ref: art. 4.8 NOM-001-SEMARNAT-199642.43.44.45.46.47.48.¿Sus anállissis de labooraatoorio son realizaddos meediianteelaborattorioss accreediit adoos antte la Enntidaad Mexicaanade Acreditación (EM A)?¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP)en sus aguas residuales destinadasa un biennacional? Ref: Art. 4 NOM-001-SEMARNAT-1996¿Loos contaaminantess presenntes en lassaguuasresiddualles no consideeraddossen las conndicionnesparrticularees de descargaa (CCPD)) see hacen deelconocimient o de la CONAGUA? Ref.Art, 135.VI. RLAN¿Connserrva porr un periodo no mennorr a tres años lainforrmación dell moonittorreo que se realiza a suss agguasresiduales? Ref. Art.135- X. RLANN¿Ha tenidoo cammbiios en sus prrocessos,, moddificaando ladescarga de aguas residuales en sus característicaso volumen? Ref. Art.135-V. RLAN¿Cuenta con reporte de sus registros de descargasde aguas residuales debidamente registrados paraintegrar al RETC? Ref: Art. 10 RMRETCCuanddo see efectúúenn en forma fortuiita una o varriasdescaargaas dee aguaas resiidualees sobbre cuerpoosreceptorres que seeann biennes naacionalles,, ¿Se daaviiso dee inmeediiatoo a la CONNAGUUA, esppeccifficanndovolumenn y carractterísticaas dee lass desscaargass? Ref. Art.149 RLAN49.¿Se han depositado en los cuerpos receptores yzonas federales cualquier tipo de residuos que porefect o de disolución o arrastre, cont aminen lasaguas de los cuerpos receptores? Ref. Art. 151 RLAN6
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTALII.EMISSIONES ATMOSFÉÉRICASNota: El ámbito federal se define en el artículo 17 BIS REGL AMENTO DE L A LEY GENERAL DELEQUILLIBRRIOO ECOLÓGICCO Y LAA PROOTECCIÓNN AL AMBIENNTE ENN MAATERRIAA DE PREVVENCCIÓÓN YCOONTTROL DE L A COONTAAMINNACIÓÓN DE LAA ATMÓSSFERAA. Reglamento publicado en D.OO.F. 255 denoviembre de 1988 TEXTO VIGGENTTE Úlltiima refoorma publlicadaa DOF 03--06-2004Información GeneralDe acuuerdo al tipoo de fuentees fijas que posseee suorganización. ¿Cuál es la instancia de sucompet encia?Conteste solo una casilla2. ¿Conoce el consumo utilizado de cada fuent e fija ylas horas de operación?3. ¿Pueede espeecificar el tippo, número y loccalizaciónn adores, incineradores, etc.4. ¿Enn sus installacionnes se gennerran poolvoos,, nebblina,gasses,, vapoores, humoss quee se emitaan a la atmóósffera?1.Ref. Art. 10 RMPCCA5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.¿Emite olores, gases o partículas sólidas o líquidas a laatmósfera? Ref. Art. 16 RMPCCA¿Empplea eqquipoos y sistemmas quee conttrolan lassemisiiones a la attmóssferra, paraa no rebassar LMMPesttabbleccidoss enn normaas t écnnicaas ecollógicasscorrespondientes? Ref. Art. 17-I RMPCCA¿Sus emisioness conntamminantees se caanalizann porrmedio de ductos o chimeneas? Ref. Art. 23 RMPCCASi no cuuennta coon un ductoo o chimeneaa prreseento unestudio técnico justificativo ante la aut oridad?Lass chhimeeneas o duct oss, ¿cueentaancon losslineaamienntos prrevvistoss en la Norma Officiall Mexicanaacorrespondiente?Lass chimenneaas y ductoos,, ¿ccuentan coon plattafforma ypuertoos de muesstrreo paara la tomma dee muesttras de suusemisiones a la atmósfera? Ref. At. 23 y 24 RMPCCA¿En las chimeneas de proceso, su empresa emit ealgún tipo de polvo o partículas?¿Conoce la alt ura para la dispersión efectiva de suschimeneas o duct os? Ref. At. 23 y 24 RMPCCA¿Conserva en condiciones de seguridad lasplataformas y puertos de muestreo?¿Loos annálisis de emisioness loss ha realizadoo mediantteun labborratoorio accreediitado ante la Entidadd Mexicanaade Acreditación?¿Cuentaa con planos de instalacción asociaadaas a lacontaminacción attmosférrica (ccallderras, chhimeeneas,ductos, etc.)?7 Local Federal Si No No APLICA
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTAL¿Mantiene calibrados los equipos de medición, deacuerdo con el procedimiento previsto en la NormaOficial Mexicana correspondiente? Art.26RMPCCA17. Hace la meddicción y anállisis de gassess de combustiónnen baase a la freccuencia, cappacidaad del eqquipo decombusttión, parrámettross y combusstiblle estabbleciidossen la NOM–0885-SSEMARNNAT-119944?16.Ref. Tabla 6 NOM –085-SEMARNAT-1994¿Cumple con lo establecido en la NOM-043SEMARNAT-1994? Ref. NOM –043-SEMARNAT-199419. ¿Laas medicionness y evaaluacionness de las emisionesscontaaminanntes a la atmóssferra, se llevvann a caboconforrmee a lass técnnicas recommendadaas porr la NOM085-- SEM ARNNAT-220044?18.Ref. Art.25RMPCCA; ANEXO 3 NOM –085-SEMARNAT-200420.21.22.23.24.25.¿Su instalación cuenta con una Cédula deOperación Anual (COA) otorgada por la autoridadcorrespondient e? Ref. Art. 4,10 y 21RMRETC¿Cuennta coon Licenncia de Funcionamientoo otorgadaapor la autoridad?¿Cuennta conn Liicencia Ammbiienttal Úniica (LLAU))expedida por la autoridad? Ref. Art.17 Bis RMPCCASi reaaliza COA conteeste: Realiza antte la autorridaddun regiistrro dee la inforrmaaciión dee essta (Registtro Estattallo Municipal de Transferencia de Contaminantes)?Menccionne la periodicidadd para reportee ante lassautoridades:Si presenta COA ¿Conserva por un periodo de 5años, las memorias de cálculo y los datosrelacionadas con las metodologías de medición deemisiones y transferencia de cont aminantes ysustancias; est ando reguladas o no; por NormasOficiales Mexicanaas y lass tiene en toodo mommento adispoosiición dee las autooridaades competeentess?Art. 21RMRETC¿Sus emisiiones a la atmmósffera cuumplenn coon los LímitessMáximos Permisibles (LMP), de acuerdo a lanormatividad correspondiente?27. ¿Cuenta con ot ras normas o criterios aplicables parael cumplimiento de las disposiciones aplicables aemisiones a la atmósfera? Ref. Art. 19 y 20 RMRETC28. De ser así ¿Cuálles apliica?26.29.¿Cuennta con prroceddimienntos paara dar avvisoo a laaautooriidad coorrespoonddientte en casso de falllas de lossequipos de control?8
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTAL30.¿Se han realizado modificaciones en los procesos deproducción empleados por la fuent e fija?Ref. Art.22-IIIRMPCCAReaaliza análisiis dee gases de commbustiión de acuerdoal tipoo y peeriodiicidaad enn funciónn deel coombusstiblle:gas L.P., gas natural, combustible industrial, diesel,etc., así commo la pottenciia deel equippo de combustiónno quemador.32. ¿Mide los niveles de emisión de los compuestosorgánicos volátiles (COV) contenidos en: gasolina,thinner, alcoholes, resinas plásticas y pinturasesmalte?alizadoo annálisiss de controll de sus emisioness a la33. ¿Ha reaatmmósffera de sus fuuenntes fijass (caldeerass (100 cabaallosscaldera),, dee plantaas de suministtro de enerrgía,incineradores, etc)?nveentaario de sus emmisionnes contaaminantess34. I nttegra un ina la attmóssferra, en el formatto de laa Secrrettaría?31.Ref. Art. 17-II RMPCCA.¿Ha adquirido, inst alado y operado equipos para elcontroll de emisiiones dee contaminanntes a laatmósfera? Ref. Art. 12-I RMPCCA36. ¿Cuentaa conn proccedimientoos parra dar aviiso a lassautooridadees en caaso de falllas dee loss equuipos decontrol?37. ¿Se han realiizaadoo moodiificaccioones en loss proccesos deproducciión emplleaddoss poor la fuentee fija?35.Ref. Art.22-III ooproopoorcionnamanteeniimientoo a equiposs de filtrradoo, commbustiónn,controll, y enn gennerall dee trrataamiennto de emisionessque contaminen la atmósfera? Ref. Art. 12-II RMPCCA **¿Ha reallizado inveestigacciones de tecnollogíía cuuyaaplliccacción diismiinuya la genneraaciión de emisionesscontaminantes a la atmósfera Ref. Art. 12-III RMPCCA***¿Ha ubicadoo o reuubicaado sus instaalacionness paraevitaar emiisionness contaminanntes a la attmósferra ennzonas urbanas? Ref. Art. 12-IVRMPCCA***¿Lleva a cabo monit oreo perimetral de sus emisionescontaminantes a la atmósfera que puedan causargrave deterioro a ecosistemas? Ref. Art. 17-V RMPCCADe la pregunta ant erior ¿Dónde se localiza la fuente?a. Zonas urbanas o zonas suburbanasb. colinda con áreas naturales protegidasc. Características de operaciónd. Materias primas, productos y subproducto¿Lllevaa una biitáccora de operaciónn y mantennimmiennt ode sus eqquipos de proceesoo y de coontroll?Ref. Art. 17-VI RMPCCA9
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTAL¿Da aviso por antiicipadoo a la Seccreetaaría en losssiguiientess evenntos si estoos pueddenn provvoccarcontaminación? Ref. Art. 17-VII RMPCCAa. I nicio de operaciones de procesosb. Paros programadosc. De inmediato en casos circunstanciales45. ¿Cuánndo evaalúa la emmisiión tootal de contaaminanttessatmmosfféricoss de una fuennte múltiiple,, lo hacesumando las emisiones individuales de las chimeneasexistentes?Art.25 RMPCCA44.** Notaa: quienn caae enn el arrtícullo 12 puuede reccibir esstímuloos fisscallesEMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTESMÓVILES Si¿Cuenta con los certificados act ualizados deverificación para cada vehículo automotor de laorganización?Ref. NOM –041-SEMARNAT-200647. ¿Mantiene en cumplimiento los límites máximospermisibles (LMP), las emisiones a la atmósfera deoloores, gasees, parrtículass sólidass y líquuidas que segenerren por vehhícullos autoomotoores proppiedadd dee laorganización? Ref. Art.28 RMPCCA48. ¿Verificaa quee cumplann los LMP dee emisioness dehidrocaarburros tootales, hidroccarburos no metaano,,monóxiddo de carrbonno, óxxidos dee nittrógeno,,parrtículas y opaacidad de huumo, emmitidos porrvehículoss nueevoos que usann diesell coomo coombusstiblle,propiedadd dee la organnizaaciónn?46.Ref. NOM-044-SEMARNAT-2006,49.¿Verificaa quue cumplann coon los nivelles máximosspermiisibles de emmissión de gassess conttaminanntes,, lossvehículoss autoomotoores propiedaad de la orgganizaciónque usen gaas licuaddo de pettróleoo, gas natuural u otrosscombusstiblles alterrnoss coomo commbustiible?Ref.NOM-050-SEMARNAT-199310 No No APLICA
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTALIII.RESIDUOSRESIDUOS NO PELIGROSOS Si1.2.3.4.5.6.7.8.9.¿Cuentaa con caracteerizacción dee sus residuuos nopeligrosos?¿Tienne identiificadass lass fuentess de geeneracción desus residuos?¿Conoce las cantidades generadas en cadafuent e?¿La disposición final de sus residuos sólidos la realizapor medio de recolección de servicio grat uito ocuenta con otro tipo de gaacióónprimaria de basura en inorgánicos e orgánicos?¿Manttienne prrogrramas dee re--usoo y//o reciclaje deresiduos sólidos?¿Cuentaa con un permiso commo gennerrador deeresidduos auutorizadoo porr la auutoridad esttattall omunicipal?¿Cuentaa conn una classificaaciónn coomo generadoor deresiduos sólidos ante la aut oridad estatal omunicipal?¿Cuales su clasificación?¿Cuentaa coon un plann de maanejo de sus orrespondiente?11. ¿Su insstallaciión cummplle conn la legisllaciiónn esttattall olocal en mat eria de residuos sólidos?12. ¿Manttienne accciones dee prreveencióón y reducciión deeresidduos sólidoos muuniciipales e industtriales?10.Ref. Art. 134-III LGEEPA13.¿Enn sus instaalacciones llevaa a cabbo un plan deemanejoo parra suss ressiduos a nivell fedderral?Ref. Art. 54 y 56 RLGPGIR14.Si cuent a con Planes de Manejo, marque el tipo demodalidad, de acuerdo como lo establece el art .16 del Reglamento de la LGPGIRa. Privadob. Mixtoc. I ndividualesd. Colectivose. Nacionalesf. Regionalesg. Lo
GUÍA DE AUTO EVALUACIÓN AMB ENTAL 2 INTRUCCIONES PARA EL LLENADO. El cuesttionar io se connf ormma de la ssigu iie ntte maneera: Constta de uun a serie de preggu n
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el proceso como la evaluaci n parte de la educaci n, la medici n es una fase de la evaluaci n y el instrumento a utilizar, es la herramienta de la medici n. Cuando se van a aplicar los instru-mentos de medici n se debe seguir con se-veridad ciertas condiciones, como las que Zamora (1998) se ala: a. las personas que lo aplican pueden
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