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Stampa -Pagina 1 di 38Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:32num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc.CIGtit.pagam.CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2018RIMBORSO MISSIONI VICESINDACO ANNO 2018RICARICAMACCHINA AFFRANCATRICEGESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONITURISTICHE. LIQUIDAZIONECORRISPETTIVO CONTRATTUALE 2018COPERTURE ASSICURATIVE2019 AVVISO 114datadatacapitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.Vmand.pag.eff.05-011201902511Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 1razioni PubblicheTrasferimenti correnti aAmministra 1zioni CentraliTrasferime05-01nti correnti19a Ministeri05-012419021Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di2serviziOrganizzazione eventi,pubblicita 1e servizi per trasfertaRimborso05-01per viaggio19e trasloco07-018919001Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di1consumoCarta, can07-01celleria e st19ampati09-01232019041Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di99serviziAltri servizi09-01Altri servizi 999 diversi n.a.19c.10-0134419051Spese co10rrentiAltre spes4e correntiPremi di as1sicurazionePremi di assicurazione2contro i danniPremi di assicurazione 10-01su beni im 19mobili12-012135190251Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di7serviziUtilizzo di b5eni di terziFitti di terre12-01ni e giacim19enti15-018319051Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di13serviziServizi ausiliari per il fu2nzionamento dell'enteServizi di p15-01ulizia e lav19anderiaAcquisto di9serviziManutenzione ordinaria12e riparazioniManutenzione ordinaria e riparaz15-01ioni di terre19ni e beni materiali nonprodottiVersamentiIVA a debit16-01o per le ge19stioni commerciali121016,7916,79MINISTERO INTERNO2310148,20148,20GANDOLFI PIERA34103.000,00 3.000,00NEOPOST ITALIA SRL45105.280,00 5.280,00NUOVAPROLOCO BONASSOLA5610JANUA32.829,12 32.829,12 BROKER SPA67103.852,00 3.852,00MATTARANA PAOLA78101.922,01 1.922,01I GEMELLI S.C. Z682101788R.L.976,00SALDO FaIMPREStt.n. 15/02 15-01A PE S Z1823B6C901170del 19/12/2 19RL0188910976,009 1010250,00250,00AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA10 1910100,00100,00GAZZETTA AMMINISTRATIVAITALIANA11 2012 21110250,00250,0005.965,56 5.965,56DEAUNIONEDI COMUNI CINQUE TERRE - RIVIERA13 2210UNIONEDI COMUNI CIN11.482,95 11.482,95QUE TERRE - RIVIERA14 241083,9583,9515 2510871,52871,52MINISTERO INTERNOBERNARDIN GIORGIOAFFITTO TERRENORIP.TV. 2019SALDO Fatt.n. 2257 del 31/12/2018 TRATTATIVA DIRETTA N. 368324 CIGZ682101788 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE2018 SCISS. PAG EXART.17-TER DPR 633/7201011Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziDIRITTI UFFICIO SISMICA REALIZZ.ACCESSO SPIAGGIA L 16-01356OC.VALLE 19SANTA LATO EST GALLERIA LA FRANCESCA001Spese co10rrentiAltre spes3e correntiVersamentiIVA a debit 1oVersamentiIVA a debito per le ges 1tioni commercialiGARI 136916-01100190151Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimeTrasferimennti correntiti correnti aa altre Am 16-01999Amministraministrazio 19zioni Localini Locali n.a.c.16-019419071Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di1consumoCarta, can16-01celleria e st19ampati17-015021902601Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimenti correnti a3Amministrazioni LocaliTrasferime17-01nti correnti19a Comuni17-015021902601Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimenti correnti a3Amministrazioni LocaliTrasferime17-01nti correnti19a Comuni17-01120190161Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 1razioni PubblicheTrasferimenti correnti aAmministra 1zioni CentraliTrasferime17-01nti correnti19a Ministeri001Spese co 3rrentiAcquisto di 2beni e serviziAcquisto di 1serviziOrgani e in 1carichi istituzionali delOrgani istit 17-01uzionali del 19l'amministrQUOTA ADESIONEALL'ASSOCIAZIONEDEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI ANNO2019SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE 2' SEMESTRE 20182' RATA SPESE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO COMANDANTECARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 1-15GENNAIO2019IND.FUNZ.SINDACOGEN.201917-01- D975508.HTML31/07/2019
Stampa -Pagina 2 di 38l'amministrazioneOrgani e incarichi istituzionali del 1l'amministrazioneOrgani e incarichi istituzionali del 1l'amministrazioneazione - IndennitàOrgani istituzionali dell'amministrazione - IndennitàOrgani istituzionali dell'amministrazione - Indennità16 261087,1587,15GANDOLFI PIERAIND.FUNZ.VICE SIND 17-0122ACO GEN 192019001Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di1servizi17 2710116,00116,00RATTOMAUROIND.FUNZ.ASSESSO 17-0122RE GEN.2 19019001Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di1servizi134,09CURRARINO EUGENIAL.R. 15/2006, art. 12comma C)- ATTRIBUZIONE BORSE DI ST 19-01692UDIO PER 19ACQUISTO LIBRI DITESTO A.S. 2018/20190181Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni eAltri beni dimateriali di 19-01999consumoconsumo 19n.a.c.200,00ANUTELADESION23-01E ANUTEL1001920190211Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimeTrasferimennti correntiti correnti aa altre Am 23-01999Amministraministrazio 19zioni Localini Locali n.a.c.SALDO Fatt.n. 82010 23-0133802814 del 1910/01/20190221Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di7serviziUtilizzo di b5eni di terziFitti di terre23-01ni e giacim19enti23-01338190231Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di7serviziUtilizzo di b5eni di terziFitti di terre23-01ni e giacim19enti28-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1918 2810134,0919 2910200,0020 30101.307,60 1.307,60RFI SPA ZE926D596B21 31102.177,70 2.177,70RFI SPA Z4026D59F322 341045,4323 35101.666,00 1.666,0024 361082,5582,5525 371048,0448,0426 381075,7475,7427 3910341,08341,0828 401064,7264,7229 4110357,25357,2530 4210221,59221,5931 4310234,95234,9532 4410649,74649,7433 4510488,50488,5034 4610777,59777,5935 4710484,40484,4036 481046,9646,9637 49101.091,90 1.091,9045,4317-011917-0119SERVIZIO ELETTRICO ZE426E2402NAZIONALESERVIZIO ELETTRICO ZE426E2402NAZIONALESALDO Fatt.n. 8201002480 del10/01/2019SALDO Fatt.n. 110670780201411 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670700214129 del 11/01/2019SERVIZIO ELETTRICO ZE426E2402NAZIONALESERVIZIO ELETTRICO ZE426E2402NAZIONALESALDO Fatt.n. 110671640435012 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110671620625023 del 11/01/201928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica19SERVIZIO ELETTRICO ZE426E2402NAZIONALESALDO Fatt.n. 1106728-011620620012004195 del 11/01/20190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica19SERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESALDO Fatt.n. 110670360285611 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670360287318 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670530200512 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670600222619 del 11/01/201928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica19SERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO 426E2402ZE426E2402ZE426E2402SALDO Fatt.n. 110671660002715 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670200211419 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670200201414 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110671540615214 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670080215815 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110671229879213 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110671445010214 del mp/EXHD975508.HTML31/07/2019
Stampa -Pagina 3 di 3838 5010459,85459,8539 511078,6578,6540 5210225,19225,1941 5310496,06496,0642 541089,9089,9043 5510144,24144,2444 5610380,15380,15ENI GAS E LUCE SPA45 5710335,50335,50H3G SPZ4B223F059A552,00ASSOCIAZIONESOSTENITORIRIFUGIO DELCANE46 5810552,00SERVIZI ZE426E2402O ELETTRICONAZIONALESALDO Fa 28-01- 2004tt.n. 11067 191601230015 del 11/01/2019SERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESALDO Fatt.n. 110671609320012 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670960000113 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670600224618 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110671229879113 del 11/01/2019SALDO Fatt.n. 110670530200419 del 04/01/2019SALDO Fatt.n. G186010425 del04/12/2018SALDO Fatt.n. 1996000452 del03/01/201947 5910249,00249,00ASSOCIAZIONESOSTENITORIRIFUGIO DELCANE48 801033,5833,58MINISTERO INTERNO49 8110305,00305,0050 82100,850,8551 831022,2322,2352 84106.926,94 6.926,9453 8510540,00540,0054 861061,0061,0055 8710248,01248,0156 8810280,50280,5057 8910244,24244,2458 6E2402ZE426E2402301Acquisto di 5serviziUtenze e ca 4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-012004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 28-01ttrica1928-0185191401Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca6noniGas28-011928-0185190361Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca2noniTelefoniamobile28-011901511Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimenti correnti a3Amministrazioni LocaliTrasferime31-01nti correnti19a Comuni31-0119451902661Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimenti correnti a3Amministrazioni LocaliTrasferime31-01nti correnti19a Comuni02-02120190311Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 1razioni PubblicheTrasferimenti correnti aAmministra 1zioni CentraliTrasferime02-02nti correnti19a Ministeri05-02184190111Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di6consumoMateriale i 05-02nformatico 1907-0210819001Spese co4rrentiTrasferime3nti correntiTrasferimenti correnti 99a ImpreseTrasferimenTrasferimeti correnti anti correnti 07-02999altre impresa altre impr 19eese07-028219001Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni eAltri beni dimateriali di 07-02999consumoconsumo 19n.a.c.02591Spese co4rrentiTrasferime1nti correntiTrasferimenti correntia Amminist 2razioni PubblicheTrasferimenti correnti a2Amministrazioni Locali08-02232019041Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di99serviziAltri servizi08-02Altri servizi 999 diversi n.a.19c.09-02821902131Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di6consumoMateriale i 09-02nformatico 1909-0284190521Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di2consumoCarburanti,combustibil 09-02i e lubrifica 19nti09-0284190521Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di2consumoCarburanti,combustibil 09-02i e lubrifica 19nti09-0294190421Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di1consumoCarta, can09-02celleria e st19ampati06313254SERVIZIODI MANTENIMENTO 31-011945CANI RAN 19DAGI ANNO 2018SERVIZIODI MANTENIMENTOCANI RANDAGI - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018RILASCIOCARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 16-31 GENNAIO 2019STUDIOSIT & LSALDO FaOCATIOtt.n. 1/PA dZ1A26ADE2BN SERVel 24/01/20ICES S19RLCASSARISPARSPESE POMIO DESTALI E BLLA SPOLLIEZIA SPACASSARISPARTELEPASMIO DES GEN,201LLA SP9EZIA SPACITTA'METROPOLITANA DI GENOVA0SALDO CONVENZIONE TRA 07-022018SPORTO 19PUBBLICO2018GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONINUOVATURISTICPROLOHE. LIQUICO BODAZIONENASSOCORRISPLAETTIVO CONTRATTUALE 2018 SALDOSALDO FaAruba Btt.n. 19S00usiness Z73259570500027 delSrl31/01/2019L'AREASALDO FaSAS DItt.n. FATTLEALE ZEC229737F PA 1 19 dRAFFAel 03/01/20ELE19L'AREASALDO FaSAS DItt.n. FATTLEALE ZEC229737F PA 4 19 dRAFFAel 05/02/20ELE19SALDO Fatt.n. A2002OlivettiZ0216829DC 018100004S.p.A.9478 del 31/12/2018ZC91EECBFD2004Spese co 3rrentiAcquisto di 2beni e EXHD975508.HTMLTrasferime07-02nti correnti19a Province31/07/2019
Stampa -Pagina 4 di 38ELETTROVARASRL222,39Enel SolZF300AF8D9e Srl59 9110222,3960 92101.608,36 1.608,36Enel SolZF300AF8D9e Srl61 9310399,37399,37POSTETRIBUTI NEE19D7DC9S.C.P.A.62 941045,7345,73ASSISTZAC20A1AC2S.P.A.SALDO Fatt.n. 2018/VP/8000066 del 31/12/2018 Riferimento cedente 01 FD 8000066SALDO Fatt.n. 1830060150 del31/12/2018SALDO Fatt.n. 1830061791 del31/12/2018SALDO Fatt.n. 02104/M del 05/12/2018 RiscoCoattivoTributi Vari2018 Comune di BONASSOLASALDO Fatt.n. 877 PA del 27/12/2018 FATTURA09-0219Spese correntiAcquisto dibeni e serviziAcquisto diserviziUtenze e canoniEnergia ele 09-02ttrica1909-022004190841Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 09-02ttrica1909-022004190841Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e ca4noniEnergia ele 09-02ttrica1909-021081902161Spese co4rrentiTrasferime3nti correntiTrasferimenti correnti 99a ImpreseTrasferimenTrasferimeti correnti anti correnti 09-02999altre impresa altre impr 19eese09-021081902161Spese co4rrentiTrasferime3nti correntiTrasferimenti correnti 99a ImpreseTrasferimenTrasferimeti correnti anti correnti 09-02999altre impresa altre impr 19eeseAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di9serviziManutenzione ordinaria12e riparazioniManutenzione ordinaria e riparaz09-02ioni di terre19ni e beni materiali nonprodottiInfrastruttu 09-02re stradali 1963 95101.220,00 1.220,00MATBEK DI BERETTA Z3B25395F8MATTEO64 96104.785,36 4.785,36SALDO FaEnel Soltt.n. 18300 09-02Z9C2472EE22905e Srl59066 del 1930/11/201865 971046,4346,4366 9810888,16888,1667 9910742,27742,27MA.RIS.COOPERATIVA Z1125EA507SOCIALE463,60G.I.VI.S.r.l.SALDO Fatt.n. 2019V200000001 11-02ZC116BD6A02010del 02/01/2 19019 Fattura0531Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni eAltri beni dimateriali di 11-02999consumoconsumo 19n.a.c.341,60G.I.VI.S.r.l.SALDO Fatt.n. 2019V200000002 11-02Z111FF59FC2010del 02/01/2 19019 Fattura01791Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni eAltri beni dimateriali di 11-02999consumoconsumo 19n.a.c.0241Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 1iziAcquisto di2beniAltri beni di6consumo68 10010463,6069 10110341,6070 102103.050,00 3.050,00SALDO Fatt.n. FATT09-02PA 29 18173019del 27/12/201801981Spese co3rrenti01732Spese inconto ca 2pitaleInvestimenti fissi lordi1e acquistodi terreniBeni materi9aliBeni immob12ili09-021081902161Spese co4rrentiTrasferime3nti correntiTrasferimenti correnti 99a ImpreseTrasferimenTrasferimeti correnti anti correnti 09-02999altre impresa altre impr 19eese11-028319051Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di13serviziServizi ausiliari per il fu2nzionamento dell'enteServizi di p11-02ulizia e lav19anderiaSALDO Fatt.n. 21/01 11-0283del 31/01/2 19019031Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di13serviziServizi ausiliari per il fu2nzionamento dell'enteServizi di p11-02ulizia e lav19anderiaSALDO Fatt.n. 18 PAASSISTZAC20A1AC2 del 23/01/2S.P.A.019 FATTURASALDO Fatt.n. 59 del31/01/2019TRATTATIVA DIRETTA N. 368324 CIG Z682101788SERVIZIODI PULIZIAI GEMEEFFETTULLI S.C. Z682101788ATO PRESR.L.SO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2019 (DAL 01AL 15) SCISS. PAG EX ART.17TER DPR633/72ENTI LOCALI OSALDO Fa11-02UTSOU ZF325BEFF6 tt.n. 2 del 311919RCING1/01/2019SRLMateriale i 11-02nformatico 19Pagina 1 di 5508.HTML31/07/2019
Stampa -Pagina 5 di 38Stampa - Data: 31-07-2019 - 12:03:33num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc.71 1031016,6016,6072 1041016,6016,6073 1051016,6016,6074 1061032,7232,7275 1071049,0349,0376 1081032,7232,7277 1091032,7232,7278 1101016,6016,6079 1111016,6016,6080 11210223,40223,4081 113101.000,00 1.000,0082 1141098,9498,9483 1151023,3723,3784 11610585,85585,8585 117102.758,85 2.758,8586 1261081,8181,8187 1271081,8181,8188 1281029,2829,2889 12910959,82959,8290 13010178,12178,12SERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO ELETTRICONAZIONALESERVIZIO 2ZE426E2402tit.pagam.SALDO Fatt.n. 110671200411919 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671200412719 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671200412319 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671200415119 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671200413119 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671040611518 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671200414319 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110671400400419 del 04/02/2019SALDO Fatt.n. 110670600225315 del 04/02/2019RIMBORSO SPESEECONOMATO DAL01.01.2019 AL 31.12.2019COLLEGIUM VOCALE MONILIA - EROGAZIONE CCOLLEONTRIBUGIUM VTO IN ESEOCALECUZIONEMONILIDELLA DEALIBERA DIGIUNTA COMUNALEN.RO 1 INDATA 3.01.2019.SALDO FaPICCIOtt.n. 53 delLI MARI Z58260AD2F10/12/201O8PERMESSI RETRIBUITI, CONSIFINCANGLIERE CTIERIOMUNALEAMERI SIMONE ANNO 2018LIQUIDAZICONDOONE CONMINIO PDOMINIOIAZZA BPIAZZA BERTAMIERTAMINNOO 2018/2019BELLATI NICOLACadenaSALDO Fasso & Mtt.n. 1/PA dZ5C25C5F3Conterossel 08/01/20o S.a.s.19SALDO FaBBBELLtt.n. 412 dZ602729803S.p.a.el 01/02/2019SALDO FaBBBELLtt.n. 411 dZ602729803S.p.a.el 01/02/2019SALDO Fatt.n. 8A009TELEC08766 delOM ITA ZC8272979C06/12/201LIA SPA8 1BIM 2019SALDO Fatt.n. 8G002TELEC85177 delOM ITA ZC8272979C06/12/201LIA SPA8 1BIM 2019SALDO Fatt.n. 8G002TELEC85003 delOM ITA ZC8272979C06/12/201LIA SPA8 1BIM 2019datadatacapitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.II descr.liv.II liv.III descr.liv.III liv.IV descr.liv.IV liv.V descr.liv.Vmand.pag.eff.11-022004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5serviziUtenze e c4anoniEnergia el 11-02ettrica1911-022004190301Spese co3rrentiAcquisto dibeni e serv 2iziAcquisto di5ser
contro i dan ni 2 Premi di as sicurazione su beni im mobili 10-01-19 67 1 0 3.852,00 3.852,00 MATTA RANA P AOLA AFFITTO T ERRENO RIP.TV. 20 19 12-01-19 2135 0 25 1 Spese co rrenti 3 Acquisto di beni e serv izi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di b eni di terzi 5 Fitti di terre ni e giacim enti 12-01-19 78 1 0
Brother HL-1110 Caratteristiche principali: Tecnologia di stampa (A4) LASER MONO Stampa Velocità in stampa (ppm) 20 USB full speed 2.0 Risoluzione di stampa 2400X600 Tempo di attesa prima stampa 10 sec. Compatibilità driver
Selezione Rassegna Stampa 2014 1 . . 25-nov Ansa Al via la dodicesima edizione del BizTravel Forum 2014 56 26-nov La Stampa Il Gruppo Uvet prepara mille assunzioni per Expo 2015 57 . Data: 07/02/2014 Periodicità: Quotidiano Pubblicazione: Stampa . 17 Data: 12/02/2014
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07/02/2014 Gazzetta di Reggio - Ed. Nazionale Pag. 10 (diffusione:13244, tiratura:16908) La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato IFOA - Rassegna Stampa 01/02/2014 - 28/02/2014 25
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RASSEGNA STAMPA a cura dell’Ufficio Stampa dell’Ambasciata d’Italia in Egitto Data 17/2/2014 ﻞﺟﺎﻌﻟا ءﺎﻔﺸﻟﺎﺑ ﻪﺗﺎﯿﻨﻤﺗ ﺺﻟﺎﺧ ﻦﻋو ﺎﻳﺎﺤﻀﻟا ﺮﺳﻷ ﻪﻳزﺎﻌﺗ ﺺﻟﺎﺧ ﻦﻋ ﺮﯿﻔﺴﻟا بﺮﻋأو.ﻦﯿﺑﺎﺼﻤﻠﻟ Al Watan del 16/2/2014 Ore 19.07 Scritto da
