MANUAL DE USUARIO - Ventanillaunica.gob.mx
MANUAL DE USUARIOSOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADOVersión: 1.0.0Fecha de Publicación: 27 de agosto de 2012
SumarioPropósitoEl propósito del manual es proporcionar información del sistema al usuario final, sobre los procesos yelementos que componen el módulo 011 CEROR – Validar Inicial y A posteriori el Certificado.Las audiencias para este documento son:AudienciaPropósitoPersona MoralPermitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y Aposteriori el Certificado de Origen.Persona FísicaPermitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y Aposteriori el Certificado de Origen.Capturista PrivadoPermitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y Aposteriori el Certificado de Origen.Capturista GubernamentalPermitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y Aposteriori el Certificado de Origen.2
Manual de UsuarioContenidoSumario. 2Manual de Usuario . 3Contenido . 3SOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADO. . 6SOLICITUD: SOLICITANTE . 9SECCIÓN: CERTIFICADO DE ORIGEN. 10SUB-SECCIÓN: ¿LA OPERACIÓN SE REALIZÓ CON UN TERCER OPERADOR? . 10SUB-SECCIÓN: PERIODO/ UNA SOLA IMPORTACIÓN . 11SUB-SECCIÓN: TRATADO O ACUERDO. 12SUB-SECCIÓN: PAÍS O BLOQUE. 12SUB-SECCIÓN: BUSCAR MERCANCÍAS . 13CARGA MANUAL PARA MERCANCÍAS SIN CUPO. . 13CARGA POR ARCHIVOS DE MERCANCÍAS SIN CUPO. . 16CARGA DE MERCANCÍAS CON CUPO. . 20CARGA POR ARCHIVO DE MERCANCÍAS CON CUPO. . 23SECCIÓN HISTÓRICO PRODUCTORES . 28SECCIÓN DESTINATARIO . 32SUB-SECCIÓN: DATOS DEL DESTINATARIO . 33SUB-SECCIÓN: DOMICILIO DEL DESTINATARIO . 33SUB-SECCIÓN: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL . 34SUB-SECCIÓN: DETALLES DEL TRANSPORTE . 35SECCIÓN: DATOS CERTIFICADO. 36SUB-SECCIÓN: DATOS DEL CERTIFICADO . 36SUB-SECCIÓN: REPRESENTACIÓN FEDERAL . 38FIRMA DE LA SOLICITUD . 393
Como ya es de su conocimiento, la certificación de origen consta de dos procesos fundamentalmente: elRegistro de Productos y la Validación de Certificados de Origen.En el proceso de Registro de Productos se capturó, dependiendo del País o Bloque seleccionado y del Acuerdoo Tratado asociado a dicho País o Bloque, la siguiente información: Nombre comercial de la mercancía (igual que en la factura)Nombre en inglésFracción arancelariaClasificación NALADIClasificación NALADISA 1993, 1996 y 2002 (campo obligatorio)Asimismo, al término del proceso de Registro de Productos, en caso de que se haya aprobado la solicitud, laaplicación determinó y asignó la Norma de Origen o el Criterio de Origen que le corresponde al producto quese registró. Por ejemplo, para los Acuerdos celebrados en el marco de la ALADI una Norma de Origen sería:Artículo 5º, párrafo 1 literal a, y para los demás Acuerdos y/o Tratados, los Criterios de Origen serían: A, B, C,D, E, F; y Otras Instancias: DMI for De Minimis; IM for intermediate materials; FGM for fungible goods ormaterials; and ACU for accumulation (por ejemplo para el Acuerdo con Japón).Por lo anterior y considerando que una vez que se cuente con un Registro de Productos aprobado, se puederealizar proceso de Validación de Certificados de Origen, que sólo requiere que el interesado capture a lo largode él, la información de algunos campos del formato de certificado de origen que corresponda conforme altrámite solicitado, entre ellos: Nombre y Domicilio del ImportadorNombre y Domicilio del Productor (de ser el caso)Número de Registro FiscalComplemento a la Descripción de los bienesNúmero y Fecha de la FacturaObservacionesCargo en la empresaTeléfonoFaxLa información requerida para el resto de los campos del certificado, dependiendo del certificado aplicable altrámite, será completada por la aplicación con base en los datos contenidos en el Registro de productosautorizado que corresponda, entre ellos: Nombre y Domicilio del ExportadorNúmero de Registro Fiscal del exportadorClasificación ArancelariaDescripción de los bienesNorma de origen o Criterio de origen4
Los trámites a los que aplica este Manual son:HomoclaveSE-03-040 ASE-03-040 3-069SE-03-071 ASE-03-071 BTrámiteValidación inicial del certificado de circulación de mercancías EUR. 1Validación a posteriori del certificado de circulación de mercancías EUR. 1Validación del certificado de origen Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)para Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.Validación del certificado de origen para los países bajo el Sistema Generalizado dePreferencias (SGP).Validación del certificado de origen para los países bajo el Sistema Generalizado dePreferencias (SGP) de la Unión Europea.Validación del certificado de origen bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)para Japón.Validación del certificado de origen de artículos mexicanos.Validación del certificado de origen del tratado de libre comercio México-RepúblicaOriental del Uruguay.Validación inicial del certificado de origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de laAsociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.Validación del certificado de origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la AsociaciónEconómica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, expedido con posterioridad a lafecha de la realización de la exportación.5
SOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADOEl usuario deberá ingresar a Ventanilla Única con su FIEL.Seleccionar de la lista que aparezca en pantalla, el rol con el que desea ingresar. No es necesario seleccionaruna opción en Registro Federal de Contribuyentes.6Posteriormente deberá seleccionar la opción del menú: Trámites, y la pantalla desplegará los íconos de lasdiversas dependencias que forman parte de la Ventanilla Única. En este caso el usuario deberá seleccionar elícono que corresponde a la Secretaría de Economía (SE).
La siguiente pantalla desplegará la información que contiene los trámites disponibles de la SE, debiendo elegirel usuario la opción Certificados de Origen.Una vez desplegado el menú de trámites de Certificados de Origen, deberá seleccionar la opción de Validaciónde Certificados de Origen.7Al realizar la selección se desplegará la lista de trámites disponibles para validaciones, de la cual se deberáseleccionar la opción correspondiente el trámite deseado:
Validar inicialmente el certificado de circulación de mercancías EUR 1Validar a posteriori el certificado de circulación de mercancías EUR 1Validar por motivos técnicos el certificado de circulación de mercancías EUR 1Validar inicialmente el certificado de origen para la exportación de mercancías a los países miembros de la ALADIValidar inicialmente el certificado de PerúValidar inicialmente el certificado de SGPValidar a posteriori el certificado SGPValidar por motivos técnicos el certificado SGPValidar Duplicado del certificado de origenValidar inicialmente el certificado CAMValidar a posteriori el certificado de CAMValidar inicialmente el certificado G2Validar inicialmente el certificado de UruguayValidar inicialmente el certificado de JapónValidar a posteriori el certificado de JapónValidar por motivos técnicos el certificado JapónHecha la selección, la siguiente pantalla muestra activo el paso: 1 Capturar Solicitud y no activo el paso: 2Firmar Solicitud.El paso: 1 Capturar Solicitud está integrado por las secciones:o Solicitanteo Certificado de origeno Histórico Productores (Sólo aplica en Validar Certificado para Perú, Japón y Uruguay)o Destinatario (No aplica en Validar Certificado para la ALADI)o Datos certificadoEl paso 2 Firmar Solicitud, se activará cuando se concluya la captura de la información correspondiente a lassecciones que integran el paso 1 Capturar Solicitud.8
CAPTURAR SOLICITUDSOLICITUD: SOLICITANTEAl abrir la pestaña Solicitante se muestran los Datos Generales como el Domicilio fiscal del Solicitante queestán registrados ante el SAT, en formato sólo de lectura.9
SECCIÓN: CERTIFICADO DE ORIGENLa sección de Certificado de Origen contiene las siguientes sub-secciones, las cuales se muestran dependiendodel trámite seleccionado:ooooo¿La operación se realizó con un tercer operador?Periodo/Una sola importaciónTratado o AcuerdoPaís o BloqueBuscar mercancías10Sub-Sección: ¿La operación se realizó con un tercer operador?En esta sub-sección se consulta si la operación se está realizando a través de un tercer operador. En casoafirmativo, es necesario que se capturen:o Datos personales del tercer operador Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno (Sólo cuando el tercer operador es una personafísica) Número de Registro Fiscal Razón social (Sólo cuando el tercer operador es una persona moral)o Domicilio del tercer operador Calle Ciudad (población, estado o provincia) Fax País Número y/o letraCorreo electrónicoTeléfono
11Sub-Sección: Periodo/Una sola importaciónPermite seleccionar si el certificado tiene que ser vigente para un periodo de tiempo, o simplemente para unasola importación.
Sub-Sección: Tratado/AcuerdoEn esta sub-sección se permite seleccionar el Tratado/Acuerdo que la aplicación asoció al trámite de Validaciónde certificado seleccionado desde su inicio por el solicitante.Sub-Sección: País/BloqueUna vez seleccionada la sub-sección Tratado/Acuerdo, la aplicación muestra el país o bloque asociado a dichoTratado/Acuerdo. Es decir, los países mostrados dependen del tratado seleccionado anteriormente y deltrámite de validación al que se ingresó. De manera que si no se selecciona un Tratado/Acuerdo, no se mostraráningún País/Bloque para seleccionar.12
Sub-Sección: Buscar mercancíasEl botón Buscar mercancías permite visualizar las mercancías correspondientes al Tratado/Acuerdo yPaís/Bloque seleccionados, y mostrarlos en la cuadrícula Mercancías disponibles.13A partir de este momento existen dos maneras de ingresar mercancías sin cupo:o Carga Manualo Carga por archivoCarga manual para mercancías sin cupoSe selecciona la mercancía dando doble clic sobre ella. Se muestra una pantalla emergente para capturar losdatos de la mercancía:o Marcao *Cantidado *Unidad de medida de comercialización (De la cantidad)o *Complemento de la descripcióno *Valor de la mercancíaso *Masa brutao *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta)o Número de serieo *Fecha de facturao *N de facturao *Tipo de facturaLos datos marcados con asterisco son obligatorios. En el caso de que anteriormente se haya seleccionado quela operación se está llevando a cabo por medio de un tercer operador, los datos de Fecha de factura, N Defactura y Tipo de factura son opcionales. En caso de que se haya seleccionado que el certificado es para Una
sola importación estos datos serán opcionales. Y para el caso en que se haya seleccionado Periodo, estos datosno se mostrarán.14inicial/a posteriori elcertificado CAMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXinicial/a posteriori elcertificado de Japóninicial/a posteriori elcertificado SGPXXXXXinicial el certificado deUruguayinicial/a posteriori elcertificado de PerúMarca*Cantidad*Unidad de medida decomercialización (De la cantidad)*Complemento de la descripción*Valor de la mercancía*Masa bruta*Unidad de medida decomercialización (De la masabruta)Número de serie*Fecha de factura*N de factura*Tipo de facturainicial el certificado deorigen de la ALADI.Camposinicial/a posteriori elcertificado EUR 1Trámite deValidaciónLos datos solicitados de la mercancía, también varían de acuerdo al tratado de la siguiente manera:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Los valores permitidos para cada uno de los campos son los Número de hasta 15 enteros con 4 decimales*Unidad de medida de comercialización (De la cantidad)Selección*Complemento de la descripciónAlfanumérico*Valor de la mercancíaNúmero de hasta 15 enteros con 4 decimales*Masa brutaNúmero de hasta 15 enteros con 4 decimales*Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta)SelecciónNúmero de serieAlfanumérico*Fecha de facturaFecha*N de facturaAlfanumérico*Tipo de facturaSelecciónUna vez que los datos de la mercancía son ingresados, se presiona el botón Agregar (pantalla anterior), paraconfirmar.15Posteriormente se mostrará un mensaje que indica que las mercancías mostradas en la cuadrícula Mercancíasdisponibles son filtradas para que sólo se muestren aquellas cuya fracción arancelaria no se encuentraasociada a un cupo activo y vigente.Una vez que se da clic en el botón Aceptar, la mercancía se muestra en la cuadrícula Mercancías seleccionadas,y el proceso de Carga manual se puede repetir para cada una de las mercancías que se desean ingresar alcertificado.
Carga por archivo de mercancías sin cupoLas mercancías pueden cargarse mediante un archivo con extensión .cvs o .txt, que debe contener lainformación en el siguiente orden para cada una de las mercancías:oooooooooooooo*Número de registro de productosComplemento de la descripciónMarcaNúmero de serieCantidadClave de la unidad de medida de la cantidadMasa brutaClave de la unidad de medida de la masa brutaNúmero de facturaFecha de facturaTipo de factura (Manual/Electrónica)Valor de la mercancía*Número de oficio de asignación (Requerido sólo para mercancías con cupo)*Año de asignación (Requerido sólo para mercancías con cupo)Para que un archivo con mercancías sea cargado correctamente, se debe respetar el número de columnas ycontener los datos obligatorios por tratado como se estipulan en la Carga Manual.Para el tratado de TLC Japón, el archivo *.csv se puede visualizar de la siguiente manera:Tipo deFacturaCon los mismo datos, el *.txt se puede visualizar de la siguiente manera:Debido a que el número de oficio de asignación y el año, serán los mismos para un certificado, no es necesarioingresarlo por cada mercancía del archivo. Basta con que el primer registro contenga tal información.Los caracteres especiales que se pueden agregar al archivo de carga son !"# /&/() ?¡{} -.m] -[ más todaslas letras latinas en mayúsculas y minúsculas, y números del cero al nueve. Para el valor y la cantidad sepueden ingresar hasta 15 números y 4 decimales. Es importante señalar que en la columna Tipo de factura, lasopciones MANUAL o ELECTRONICA, se deberán ingresar en mayúsculas y sin acento. Y que los datos en la16
columna Número de Registro de Productos, se deberán ingresar en formato de celda, texto; lo anterior sepodrá realizar seleccionando la columna, dando clic derecho, y en el menú desplegado, seleccionar la opciónFormato de celdas, el cual desplegará una ventana en donde se deberá elegir la pestaña Número, y en ella laCategoría Texto.Las claves de Unidad de Medida se enlistan en la tabla de abajo:17La carga por archivo se lleva a cabo en la parte inferior de la pantalla, señalada con la etiqueta Carga demercancías por archivo.
Para agregar un archivo de mercancías es necesario que se seleccione el Tratado/Acuerdo y posteriormentePaís/bloque y dar clic en el botón Buscar Mercancías. Una vez realizado este proceso y que las mercancías seencuentren en la cuadrícula Mercancías disponibles, se puede cargar el archivo presionando el botón Cargapor archivo. Al hacer esto, se mostrará una ventana.18Al dar clic en Browse se mostrará un cuadro de diálogo para ingresar la ruta del archivo *.csv o *.txt que sedesea cargar.
Una vez que se haya elegido el archivo a cargar, se deberá dar clic en Open y posteriormente en Enviar. Lasmercancías se mostrarán en la cuadrícula de Mercancías seleccionadas. En la parte inferior de la pantalla seencuentran disponibles botones para Eliminar alguna mercancías, o bien, para Modificar algún dato.Para que un archivo sea cargado exitosamente se debe respetar el número de columnas (aunque no se llenen),que los datos obligatorios sean capturados y que tengan un formato válido, con las mismas características quese respetan en la carga manual. En caso de que se cargue un archivo con formato incorrecto, no se cargaráningún registro y se mostrará de la siguiente manera:El archivo no será cargado si existe alguna inconsistencia en algún registro. Si alguna mercancía fue agregadaanteriormente de forma manual, al ingresar un archivo, éste será borrado automáticamente.19
Carga de mercancías con cupoExisten dos tipos de cupo para la validación inicial y a posteriori: Cupo de canje o de asignación directa y elcupo PTPD o cupo de primero en tiempo, primero en derecho.oPara el cupo de canje, una vez que se selecciona la mercancía correspondiente, se muestra unaventana donde se debe ingresar el número de oficio de asignación de cupo y el año. Es necesario quepara hacer una validación inicial o a posteriori de una mercancía con cupo de canje, se realiceanteriormente un trámite de Asignación directa de cupo para personas físicas o bien, Asignacióndirecta de cupo para personas morales, según corresponda. El número de oficio de asignación de cupoy el año son datos que se obtienen en el oficio de resolución de dicho trámite.o Una vez capturados los datos correspondientes, se presiona el botón Validar.20
Los datos de la mercancía se presentan de la misma manera para cupos de canje y PTPD, la diferencia es quepara los cupos PTPD no es necesario ingresar el número de oficio d
de certificado seleccionado desde su inicio por el solicitante. Sub-Sección: País/Bloque Una vez seleccionada la sub-sección Tratado/Acuerdo, la aplicación muestra el país o bloque asociado a dicho Tratado/Acuerdo. Es decir, los países mostrados dependen del tratado seleccionad
manual del usuario proveedor/distribuidor: usuario: ayudantes/asistentes: este manual debe entregarse al usuario de la silla de ruedas. antes de usar esta silla de ruedas, debe leer este manual completamente y guardarlo para consultarlo en el futuro. antes de ayudar al usuario de esta silla de ruedas, deben leer este manual
Para acceder a los datos del usuario, seleccione el icono de configuración de usuario (Figura 3). A continuación, seleccione la pestaña "Perfil" en la ventana de datos del usuario (Figura 4). Para cambiar su contraseña, seleccione el icono de configuración de usuario (Figura 3).
Entregable Manual de Usuario Nombre del Fichero General.docx Autor everis Versión/Edici ón v03.r15 Aprobado por REGISTRO DE CAMBIOS Versión v01r00 v01r01 v01r02 v01r03 V01r04 V03.r00 V03.r01 V03.r02 V03.r03 V03.r04 V03.r05 V03.r06 Estación Clínica Manual de Usuario Fecha de finalización: 10/04/2013 ) – Manual de Usuario
MANUAL DE USUARIO Elo Touch Solutions 15.6" y 21.5" Series I 2.0 para Windows todo en uno . Manual del usuario: . O bien, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico para obtener ayuda. Manual del usuario: Serie I 2.0 para Windows UM600349 Rev B, página 13de 36
Manual del usuario del teléfono satelital 9555 iii Avisos legales Este Manual del usuario contiene información para el usuario y se entrega en el estado actual. Iridium y sus empresas asoc
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Manual de Usuario - Alumnos Ingreso Para ingresar al sistema deberá escribir su nombre de usuario (Boleta) y contraseña en los cuadros de texto correspondientes. Ingreso de Usuario y Password Una vez introducidos los datos correctamente observaremos la pantalla de bienvenida.
Grade 2 collected 25 books. Grade 3 collected 15 books. Grade 4 collected 10 books. The school had a book drive to support the local shelter. Grades 1, 2, 3, and 4 collected books. Organize the book data into the pictograph above. 1. Who collected the most books? _ 2. What was the total amount of books collected? _ 3. Which grade .
