NOMBRE DEL PROCESO, ÁREA O TEMA A AUDITAR: Auditoría Interna De Gestión
INFORME DE AUDITORÍANOMBRE DEL PROCESO, ÁREA O TEMA A AUDITAR: Auditoría Interna de Gestión- Zona Centro de Central de Inversiones S.A.INFORME PRELIMINAR: 06/12/2021INFORME DEFINITIVO: 27/12/20211. INTRODUCCIÓN.La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por laLey 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y susmodificaciones; los Decretos 648 y 1499 de 2017, el Decreto 338 de 2019 “Por el cualse modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de FunciónPública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la RedAnticorrupción”, el Decreto 403 de 2020 CGR, “Fortalecimiento del Control Fiscal” y lasCirculares Normativas establecidas por la Entidad, el estatuto de Auditoría Interna y laguía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicasemitida por el DAFP en su versión No 5, tiene como función realizar la evaluaciónindependiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos,actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividaddel Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de laEntidad, produciendo recomendaciones para asesorar al Representante Legal enbusca del mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno.En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías aprobado en el mes de enero de 2021, ysus modificaciones por el Comité Asesor de Junta Directiva de Auditoría, la Oficina deControl Interno realizó Auditoría Interna de Gestión a la Zona Centro de conformidadal Plan de Auditoría y Carta de Representación dado a conocer con anterioridad al líderdel proceso, cuyo propósito principal, fue verificar la existencia y efectividad de loscontroles, la correcta administración de los riesgos y efectuar las recomendacionesnecesarias en pro del mejoramiento continuo y permanente de la Zona Centro, lo cualredundará en el cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales.2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍAEvaluar la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos eindicadores, la pertinencia y oportunidad de los procedimientos establecidos en losManuales, las Circulares Normativas aplicables a las actividades ejecutadas en la ZonaVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 1 de 80
Centro, como también el cumplimiento de la política y normatividad legal vigenteaplicable, generando una cultura organizacional fundamentada en la información, elcontrol y la evaluación.3. ALCANCELa Oficina de control interno realizó Auditoría Interna de Gestión a la Zona Centro deCISA, evaluando la aplicabilidad de los procesos y procedimientos establecidos en losmanuales y las circulares internas, políticas y normatividad legal vigente, donde seevaluó la vigencia 2020.Esta auditoría se llevó a cabo en cumplimiento a las normas y técnicas de auditoríageneralmente aceptadas, con fundamento en las normas internacionales de auditoríabasadas en riesgos, la guía para la administración del riesgo y el diseño de controlesen entidades públicas versión 5 Estatuto de Auditoría Interna, séptima dimensión ytercera línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, laauditoría se realizó del 2 de 30 noviembre de 2021.4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA4.1.DETERMINACIÓN DE LA MUESTRAEl equipo auditor determinó la muestra aleatoria a partir de la informacióncorrespondiente a la gestión realizada por la Zona Centro durante la vigencia 2020para acuerdos de cartera, inmuebles propios y comercializados de la siguientemanera:a. Acuerdos de Cartera LOR%Hasta 10 re 10 y 50 104,257,70355%entre 50 y 100millonessuperior a 100millonesTOTALFuente: Gerencia de Normalización de Cartera - noviembre 2021Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 2 de 80
b. Informe de los inmuebles tanto propios como administrados y comercializadosMUESTRAINMUEBLES 30%100%15%28%Fuente: Base de Datos Olympus y Olympus SAE – noviembre 20214.2.EVALUACIÓN DE AUDITORIAS ANTERIORES4.2.1. Auditorias anteriores:Se verificó el plan de mejoramiento de la Zona Centro, correspondiente a la auditoríainterna de gestión realizada a la vigencia 2019, con vencimientos a 31 de diciembrede 2021, evidenciando que este presenta un avance del 5%, no obstante, en eldesarrollo del numeral 4 del presente informe se realiza la verificación de laefectividad de las acciones registradas concluyendo que no se da cierre a ninguna deellas y se realiza la ratificación de las mismas por reiteración del incumplimientoregistrado.4.2.2. Auditorías internas de Calidad:Se realizó la verificación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora en elaplicativo ISOLUCION, observando que al 30 de octubre de 2021 la Gerente de Zonaregistra en estado vencido la No conformidad por Auditoría Interna del SIG #1198 defecha 23 de abril de 2021 la cual describe que “En el décimo tercer ciclo de auditoríasinternas del SIG al proceso Gestión de Activos de la zona Centro se evidenció que eninmueble con ID 18534 (cemerca) en el mes de agosto de 2020 se escrituró, a la fechadel ejercicio de auditoría interna este inmueble se encuentra en el estado "Proceso deVenta, por lo cual se concluye que el aplicativo Olympus no evidencia la realidad de lagestión del proceso”, acción que no registra ninguna gestión por parte del responsable,incumpliendo lo establecido en el numeral 4 del procedimiento para la Gestión deMejora del anexo 05 del Manual 13 “Sistema Integrado de Gestión – SIG” de la entidad.En mesa de trabajo realizada el 23 de diciembre de 2021 se indicó que esta acciónya había sido cerrada, verificado el aplicativo ISOLUCION no se evidencia gestiónsobre la No Conformidad por lo tanto se mantiene el hallazgo.Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 3 de 80
4.2.3. Plan de Mejoramiento CGR.Verificado el plan de mejoramiento suscrito con la CGR se identificó que la ZonaCentro, no es responsable de ninguna acción de mejora.4.3.EVALUACIÓN DE RIESGOS.Verificado el mapa de riesgos registrado en el Aplicativo de Seguimiento para laEstrategia - ASE, se observó que la Zona Centro no tiene riesgos identificados demanera particular, no obstante, si tiene incidencia en los definidos por los procesos deGestión de Activos Cartera e Inmuebles, Gestión Jurídica del Negocio y Solucionespara el Estado, toda vez que aporta con su gestión a la administración de estos riesgosen la aplicación de controles y tratamiento de los mismos.De cuarenta y dos (42) riesgos identificados en los procesos mencionados la ZonaCentro tiene participación en la gestión de veintidós (22) de ellos así:CLASENOMBRE DEL RIESGORE-SE-01 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en lasmetas debido a la poca generación de inventario en compra de carteraRiesgosRE-SE-02 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en lasEstratégicos metas debido a la poca generación de inventario en compra de inmueblesRE-GAC-01 Posibilidad de afectación económica por disminución en losingresos debido al incumplimiento en las metas del cobro de carteraRC-GAC-02 Cobro o recaudo de las obligaciones para el beneficio propio ode un terceroRC-GAC-03 No reportar o eliminar en las centrales de riesgos a deudorespara beneficio propio o de un terceroRC-GAC-04 Demorar u omitir el proceso de judicialización en búsqueda debeneficio propio o de un terceroRC-GAI-02 Manipulación del proceso de venta de inmuebles para beneficiopropio o de tercerosRC-GJN-01 No ejercer las acciones legales oportuna o erróneamente en losRiesgo de saneamientos de los activos (inmuebles) o impulsos procesales paraCorrupción beneficio propio o de un terceroRC-GJN-06 No ejercer las acciones legales oportuna o erróneamente en lajudicialización de las obligaciones (cartera) o impulsos procesales parabeneficio propio o de un terceroRC-GJN-07 Emisión de conceptos jurídicos incompletos y/o inoportunos queno reflejen la condición jurídica de la cartera para beneficio propio y/o de unVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 4 de 80
terceroRO-SE-01 Poca generación de inventario (Inmuebles, cartera, subastas,entre otros)RO-SE-02 Generación de negocios para las soluciones de cartera con erroresy/o InoportunidadRO-SE-03 Generación de negocios para las soluciones de inmuebles conerrores y/o inoportunidadRO-SE-05 Generación de negocios para las soluciones de saneamiento aterceros con errores y/o inoportunidadRO-SE-06 Posibilidad de afectación económica por generación de negociospara la comercialización de inmuebles debido a errores y/o inoportunidadRO-GAC-02 Inadecuada gestión del cobro (persuasivo, jurídico y coactivo)RO-GAI-01 Entrega inoportuna o con errores de inmuebles para comercializarRiesgoOperativoRO-GAI-03 Inadecuada gestión del proceso de venta de inmueblesRO-GAI-04 Emisión de conceptos técnicos y/o comerciales inoportunos oerradosRO-GJN-01 Emisión de conceptos jurídicos inoportunos e incompletos queno reflejen la condición jurídica del inmuebleRO-GJN-05 Defensa judicial o Gestión de tutelas extemporáneas, incompletao débilmente argumentada y soportadaRO-GJN-06 Emisión de conceptos jurídicos inoportunos e incompletos queno reflejen la condición jurídica de la carteraAnalizados los controles asociados a los riesgos identificados, se evidenció queevaluada la gestión de la Zona Centro se presentan posibles materializaciones de lossiguientes riesgos:Riesgos “RE-SE-01 Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en lasmetas debido a la poca generación de inventario en compra de cartera”, “RE-SE-02Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en las metas debido a la pocageneración de inventario en compra de inmuebles” y “ RO-SE-01 Poca generación deinventario (Inmuebles, cartera, subastas,entre otros)”, como se describe en el numeral4.9.3 del presente informe donde se registra el incumplimientode los presupuestos degeneración de inventario tanto en inmuebles como en cartera en la vigencia 2020donde su ejecución fue del 0%.Riesgos RO-GAI-01 Entrega inoportuna o con errores de inmuebles paracomercializar y RO-GAI-03 Inadecuada gestión del proceso de venta de inmuebles,Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 5 de 80
como se describe en los numerales 4.10.1, 4.10.2 4.10.3, y 4.10.4 del presenteinforme donde se registran observaciones relacionadas con la gestión de losinmuebles tanto propios como administrados por la Zona Centro.Riesgo RO-GAC-02 Inadecuada gestión del cobro (persuasivo, jurídico y coactivo),como se describe en el numeral 4.11 de presente informe donde se registranobservaciones relacionadas con la gestión de normalización de cartera por parte dela Zona.Por lo anterior es necesario que la Zona Centro realice las gestiones correspondientespara el reporte de la posible materialización de este riesgo conforme a lo establecidoen el numeral 9.5.2 de la Circular Normativa 107 “Política de Administración del Riesgoen Central de Inversiones S.A”.4.3.1. Materializaciones de Riesgos ReportadasLa zona Centro para la vigencia 2020 y corte 31 de octubre de 2021 a materializadolos siguientes Riesgos:RO-AS-04 Gestión documental inexistente o ineficiente – plan con fecha de cierre 3012-2021RO-GAI-03 Inadecuada gestión del proceso de venta de inmuebles - plan con fechade cierre nte oineficiente (2020Zona centro)RO-GAI-03Inadecuadagestión delproceso de ventade inmuebles(2021 Zonacentro)TareaFechaInicialplanificadaGenerar un control 01/01/2021pararealizar23:59seguimientoalarchivo de gestión deCISAFecha ión de losnuevos controles y losfortalecidos01/06/202123:5931/12/202123:59En cursoCarguededocumentaciónencarpetas y aplicativo01/06/202123:5931/12/202123:59En cursoConfirmacióndelingreso del dinero aCISA01/06/202123:5931/12/202123:59En cursoVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 6 de 80Estado
es 123:59En cursoFuente: Gerencia de Planeación - noviembre 2021No obstante, como se menciona en los numerales 4.9, 4.10 y 4.11 se siguenpresentando observaciones que conllevan a la posible materialización de los riesgos,las cuales se podrán evaluar en futuras vigencias donde se evalúe la efectividad delas acciones propuestas en cada plan de acción.4.4.INDICADORES DEL PROCESO.La Zona Centro, cuenta con los siguientes indicadores asociados directamente a sugestión en el aplicativo ISOLUCION así:4.4.1. Cumplimiento de metas de recaudo Zona CentroIndicador creado en abril de 2020, con una periodicidad de medición trimestral y unameta de 85%, evaluado el indicador se observó que en el análisis de este se registróen la vigencia 2020 y a III trimestre de 2021, donde la medición reportada correspondea un valor acumulado, según la fórmula establecida únicamente hace referencia alvalor del trimestre, las siguientes son las mediciones registradas en el aplicativo:AÑO202020202020202120212021PERIODOII TrimestreIII TrimestreIV TrimestreI TrimestreII TrimestreIII TrimestreMEDICION848586128121115Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021De la anterior medición se observo que esta no corresponde al objetivo del indicador“Determinar el nivel de cumplimiento en el recaudo de cartera por la gestión de cobrorealizada en la Zona Centro frente a las metas establecidas” toda vez que según loindicado por la analista de minería de datos de la Gerencia de Normalización deCartera el indicador evidencia el cumplimiento acumulado versus las metaspropuestas para el recaudo de cartera.Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 7 de 80
Así mismo, se observó que no se han registrado acciones correctivas en el aplicativoISOLUCION por el incumplimiento del indicador.4.4.2. Gestión de contactabilidad al portafolio Zona CentroIndicador creado en abril de 2020, con una periodicidad de medición trimestral y unameta de 90%, analizado el detalle y composición de este se observó que durante lavigencia 2020 y al IIII trimestre de 2021, la Zona Centro registro las ERIODOII TrimestreIII TrimestreIV TrimestreI TrimestreII TrimestreIII TrimestreMEDICION939799989499Fuente: ISOLUCION – noviembre 20214.4.3. Ejecución de presupuesto de gastosEl indicador modificó la frecuencia de mensual a trimestral y la meta pasa de 90% a25% a partir de la vigencia 2021 donde se realiza una consolidación general de losgastos y no por zonas, así mismo se establece que el indicador tiene por objeto “medirel porcentaje de ejecución de los gastos de inmuebles contra el presupuesto” y laformula relaciona el gasto trimestral versus el gasto anual con una meta estática loque no permite establecer con claridad el cumplimento real o no del indicadorDe acuerdo con lo registrado en el aplicativo ISOLUCION la medición para la ZonaCentro durante la vigencia 2020 fue la siguiente:ENEFEBMARABR MAYJUNNo registra No registra No registramediciónmedición medición72% 55% 53%como zona como zona como zonaJUL81%AGO66%SEP70%OCT – DICNo se detalla elCumplimientoFuente: ISOLUCION – noviembre2021Para la vigencia 2021 se registra un incumplimiento del indicador toda vez que latendencia de este es negativa y la meta fue determinada en el 25%, las medicionesVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 8 de 80
registradas son las siguientes:AÑO202120212021PERIODOI TrimestreII TrimestreIII TrimestreMEDICION294745Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021De lo anterior se resalta que los incumplimientos no registran en el aplicativo lasacciones correctivas incumpliendo lo establecido en el numeral 10.1 del Manual 13 delSIG4.4.4. Aprobación Venta de InmueblesIndicador creado en el mes de octubre de 2020, con una periodicidad de medicióntrimestral y una meta del 90%, analizada la ficha técnica de este se observó que elobjetivo del indicador expresa “El resultado de este indicador se deberá mostrar porsucursal. Del informe de pujas del Reporteador (para CISA y para SAE) se toman lasque tengan fecha de inicio dentro del periodo de análisis a fin de determinar el total deinmuebles y se verifica su estado de oferta en el mismo reporte (se tienen en cuentalas aprobadas y las desistidas” dicho objetivo señala la forma como se debe calcular yno establece el criterio para el cual fue creado.La fórmula del indicar establece el total de inmuebles aprobados en venta versus eltotal de inmuebles que activaron puja, evidenciando que para la medición de lasvigencias 2020 y corte septiembre de 2021 la medición fue la siguiente para la zona:AÑOPERIODOMEDICION*2020202120212021IV TrimestreI TrimestreII TrimestreIII Trimestre78928579MEDICIÓNZONA68867772Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021*La medición corresponde al consolidado de todas las zonasSe evidencio que la zona centro no cumple en ninguno de los trimestres y únicamentese estableció la no conformidad real #1215 el 25 de octubre de 2021, así mismo no seobservó un análisis de las causas que generaron dicho incumplimiento para la NoVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 9 de 80
Conformidad #1215 radicada el 25 de octubre de 2021 la cual se encuentra sin gestiónpor parte del responsable.4.4.5. Cumplimiento presupuesto de escriturasIndicador creado en el mes de octubre de 2020, con una periodicidad de mediciónmensual y una meta del 90%, la Zona Centro presentó el siguiente registro DICION*30571063251167571025026145MEDICIÓN ZONA18Indeterminado250383137916267585Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021*La medición corresponde al consolidado (promedio) de todas las zonasSe evidencia el incumplimiento permanente del indicador tanto consolidado (promediode las zonas) como de manera particular el de la Zona Centro el cual no ha registradoacciones correctivas, así mismo no se observó un análisis de las causas quegeneraron dicho incumplimiento para la No Conformidad #1211 radicada el 26 deagosto de 2021 la cual se encuentra sin gestión por parte del responsable.Adicionalmente no se registra la medición del indicador del mes de octubre ynoviembre del 2021.4.4.6. Cumplimiento presupuesto de Promesas.Indicador creado en el mes de octubre de 2020, con una periodicidad de mediciónmensual y una meta del 90%, la Zona Centro registró las siguientes mediciones:Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 10 de 80
19392331204226100329629277251MEDICIÓN 0180318Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021*La medición corresponde al consolidado (promedio) de todas las zonasSe evidencia el incumplimiento del indicador tanto consolidado como de maneraparticular de la Zona Centro, que, aunque se estableció la No Conformidad #1206 defecha 21 de junio de 2021, se siguen presentando dichos incumplimientos.4.4.7. Disponibilidad de inmuebles por avalúosIndicador creado en octubre de 2020, con una periodicidad de medición mensual y unameta de 5%, donde la Zona Centro registro la siguiente ION*15%13%29%20%15%12%8%8%9%1%4%5%MEDICIÓN ZONA4%1%5%3%7%4%4%0005%5%Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021*La medición corresponde al consolidado (promedio) de todas las zonasVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 11 de 80
Se evidencia el incumplimiento del indicador consolidado, no obstante, se observó quela Zona Centro cumplió con el seguimiento que se debe realizar a los avalúos paraevitar que estos venzan y el estado del inmueble cambie.4.4.8. Disponibilidad de Inmuebles por Recepción FísicaIndicador creado en octubre de 2020, con una periodicidad de medición mensual y unameta de 5%, verificado el seguimiento realizado en la vigencia 2020 y corte noviembre2021, el cual tiene como objetivo “Garantizar la disponibilidad de los inmuebles porrecepción física para su respectiva comercialización” las mediciones registradas porla Zona son las ICION*MEDICIÓN ZONAEn estos meses no se registraroninmuebles en esta ente: ISOLUCION – noviembre 2021Del cuadro anterior se resalta, que no se registran incumplimientos en el indicador,no obstante, no es válido para el mismo indicador establecer la medición en términosde porcentaje, toda vez que los inmuebles son una unidad y su recepción se debehacer de manera total y no parcial para cumplir con el objetivo del indicador.4.4.9. Efectividad Promesa de Venta de InmueblesIndicador creado en octubre de 2020, con una periodicidad de medición trimestral yuna meta del 90% en el cuarto trimestre de 2020 la Zona Centro registra la siguientemedición:Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 12 de 80
AÑOPERIODOMEDICION*2020202120212021IV TrimestreI TrimestreII TrimestreIII Trimestre94959195MEDICIÓNZONA89958893Fuente: ISOLUCION – noviembre 2021Las mediciones reportadas en el aplicativo no corresponden a la realidad sobre lagestión de las promesas, toda vez que como se indica en el numeral 4.10 del presenteinforme no se están cumpliendo los términos establecidos para realizar las ventas delos inmuebles y no se están teniendo en cuenta los inmuebles que pueden ser“desistidos” como una desviación del mismo.4.5.ESTRUCTURA DE LA ZONALa Zona Centro a 31 de diciembre de 2020 contaba con una estructura conformadapor treinta y cuatro (34) funcionarios, la cual fue modificada en el mes de noviembrede 2021 por instrucciones de Presidencia, toda vez que se realiza una reorganizaciónadministrativa en la cual el grupo de gestores de cobranza de la zona hará parte de laGerencia de Normalización de Cartera, quedando actualmente con la siguienteestructura:Contrato Indefinido – 8Contrato de Obra o Labor CISA – 7Contrato de aprendizaje – 1Contrato a Termino Fijo: 1Verificado el Manual de Responsabilidades para los funcionarios a término indefinidoy Manual de Funciones para Obra o Labor, se evidencia que las funciones se estánejecutando en los términos allí establecidos.4.5.1. Seguimiento Planes Individuales de Desarrollo – CN 024En cumplimiento a la Circular Normativa 024 numeral 5.3.2 “Evaluación delDesempeño por Competencias”, se realizó la verificación en la suscripción yseguimiento de los PID a los funcionarios con contrato a término indefinido y que sonobjeto de Evaluación de Desempeño en la vigencia 2020, evidenciando que sesuscribieron para seis (6) de los siete (7) funcionarios asignados a la Zona, no seVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 13 de 80
evidencia la suscripción de la funcionaria que hace parte de la Gerencia Jurídica delNegocio.4.5.2. Proceso de Inducción y Reinducción - CN 024En cumplimiento a la Circular Normativa 024 numeral 5.3.1 “Definición y Alcance”, serealizó la verificación de la asistencia de los funcionarios asignados a la Zona Centroa la Inducción y Reinducción durante la vigencia 2020, evidenciando que de los 34funcionaros asignados solo se aporta la evaluación de 23 de ellos, evaluación que fuerealizada por la Gerencia de Recursos haciendo uso de la herramienta Aula Virtual,no obstante, 4 funcionarios no realizaron el ejercicio evidenciando así la falta decompromiso con la Entidad, es de anotar de que 6 funcionaros ya no laboran en laZona Centro.4.6.CONOCIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANECIÓN Y GESTIÓN–MIPG y TEMAS TRANSVERSALES A LA ENTIDADEl MIPG es concebido como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacerseguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, conel fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan lasnecesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.Adicional a lo anterior y con fundamento en la participación que todo funcionario de laEntidad debe tener sobre temas transversales y de importancia para el desarrollo desus funciones, el equipo auditor realizó una encuesta a los funcionarios de la ZonaCentro con el finde determinar el nivel de conocimiento e interiorización que se tienesobre las siete (7)dimensiones y sus dieciocho (18) políticas, al igual que sus cuatro (4)líneas de defensadel Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como enGestión Documental, Riesgos y Conflicto de Interés.En la encuesta participaron 15 de los 34 funcionarios asignados a la Zona Centro,toda vez que los gestores de cartera fueron reasignados a la Gerencia deNormalización de Cartera desde el 1 de noviembre de 2021 por instrucción de laPresidencia, como resultado se evidenció que más el 85% de los funcionarios hainteriorizado el Modelo, y tienen claridad donde pueden consultarlo, sin embargo, esnecesario reforzar el conocimiento acerca de los elementos que lo componen, su usoy aplicación.Ver 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 14 de 80
La encuesta evalúa el conocimiento sobre el Código de integridad de la Entidad,conflicto de interés, la administración del riesgo e indicadores evidenciando que no secuenta con total claridad acerca de su definición, ubicación y los conceptos asociadosa estos.Se denota falta de autocontrol de los servidores públicos de la Zona Centro parainteriorizar el MIPG y demás temas transversales, identificándose por parte del equipoauditor que las áreas responsables de su implementación han realizado la divulgación,sensibilización y socialización sobre estos temas.4.7.PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS –PQRSD.Para la vigencia 2020 se registraron un total de 89 PQRD’S en la Zona Centro,clasificadas por tipología así:VIGENCIA 2020TIPOLOGÍADEVOLUCIONES DE SALDOCANTIDAD1GESTIÓN AMBIENTALMATERIAS A CARGO, AUTORIDADES,ACCESO INFO PÚBLICAREQUERIMIENTOS DE INMUEBLESQUEJAS FUNCIONARIOS CISATOTAL23747289Fuente: ZEUS – noviembre 2021Evaluado el cumplimiento de los términos y la gestión de las PQRD S establecidos enla Circular Normativa N 005 “Políticas y Procedimientos para dar Respuesta a losTrámites y Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de los Clientes”y en el Artículo 5 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 que amplió el terminogeneral para atender peticiones, norma expedida en el marco del Estado deEmergencia Económica, Social y Ecológica por causa del nuevo coronavirus-COVID19 para los casos que aplican a partir de su expedición, se observó lo siguiente:4.7.1. PETICIONESIDRADICADO526427TIPOLOGÍAGESTIÓN AMBIENTALOBSERVACIONESNo se evidenció adjunta al aplicativo de gestióndocumental Zeus la respuesta dada al peticionarioVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 15 de 80
Solicitud tramitada extemporáneamente, 19 díashábiles en el estado solicitud gestionada y respuestaelaborada a cargo de Daniel Antonio Valderrama545434GESTIÓN AMBIENTAL519877MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 62 díasACCESO hábiles en el estado solicitud validada a cargo deMonica Alejandra Rodriguez522073MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 41 días enACCESO estado respuesta elaborada a cargo de Luis FelipeMarín524102MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 65 días enACCESO estado respuesta elaborada a cargo de Luis FelipeMarín529757MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICASolicitud tramitada extemporáneamente, 36 díasCARGO, hábiles en el estado respuesta elaborada y enviada aACCESO cargo de Cindy Tatiana Aponte; se da una respuestaparcial y se cierra la petición sin dar respuestacompleta534925MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 28 díasACCESO hábiles en el estado solicitud validada a cargo deDaniel Antonio Valderrama536248MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 18 días enACCESO el estado respuesta elaborada a cargo de Luis FelipeMarín.537195MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 19 díasACCESO hábiles en el estado respuesta elaborada y enviada acargo de Monica Alejandra Rodriguez539062MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 30 días enACCESO el estado respuesta elaborada y enviada a cargo deLuis Felipe Marín.540335MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 17 díasACCESO hábiles en el estado solicitud validada a cargo deMonica Alejandra Rodriguez543355MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICACARGO, Solicitud tramitada extemporáneamente, 30 díasACCESO hábiles en el estado solicitud validada a cargo deMonica Alejandra Rodriguez565012MATERIASAAUTORIDADES,INFO PÚBLICASolicitud tramitada extemporáneamente, 61 díasCARGO, hábiles después de radicada la solicitud a cargo deACCESO Daniel Antonio Valderrama; así mismo no seevidenció en el aplicativo Zeus No esta adjuntada larespuesta de fondo dada al peticionarioVer 04 15/05/2020S.I. P-I3-D3Página 16 de 80
licitud tramitada extemporáneamente, 38 díashábiles en el estado solicitud gestionada y respuestaelaborada a cargo de Fredy Oyuelo DelgadoSolicitud tramitada extemporáneamente, 15 díashábiles en el estado respuesta adjunta a cargo deDiana Carolina OrtizSolicitud
internas del SIG al proceso Gestión de Activos de la zona Centro se evidenció que en inmueble con ID 18534 (cemerca) en el mes de agosto de 2020 se escrituró, a la fecha del ejercicio de auditoría interna este inmueble se encuentra en el estado "Proceso de Venta, por lo cual se concluye que el aplicativo Olympus no evidencia la realidad de la
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también compone el objeto del proceso penal”5. Juan Montero Aroca concluye que: “El objeto del proceso solo se halla definido por el hecho punible que se introduce por la parte acusadora cuando sostiene la acusación, es decir, el objeto del proceso se halla conformado por
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